| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2008 | Res. Exenta N°148 | Contrato de arrendamiento de oficinas piso 3 Agustinas N°1070 | 03/04/2008 | 31-03-2010 . Contrato contiene cláusula de renovación tácita y automática por periodos iguales y sucesivos de 1 año | UF | 130 UF mensuales | Asesorías e Inversiones Santa Rosario Ltda. | -- | -- | -- | 96.699.850-4 | DOMINGO IRARRÁZAVAL MACKENNA ; VERONICA DE FATIMA IRARRÁVAL MACKENNA MARIA ROSARIO SONIA IRARRAZVAL MACKENNA, MARIA SOLEDAD DEL PILAR IRARRAZAVAL MACKENNA | ver enlace | Sin modificaciones | Contrato relativo a bien inmueble |
| -- | -- | Pago gastos comunes, Agustinas N° 1070, piso 3 | -- | -- | Pesos | $368.980 | Asesorías e Inversiones Santa Rosario Ltda. | -- | -- | -- | 96.699.850-4 | DOMINGO IRARRÁZAVAL MACKENNA ; VERONICA DE FATIMA IRARRÁVAL MACKENNA MARIA ROSARIO SONIA IRARRAZVAL MACKENNA, MARIA SOLEDAD DEL PILAR IRARRAZAVAL MACKENNA | ver enlace | Sin modificaciones | Gastos comunes Agustinas N° 1070, piso 3, mes de junio |
| 10/12/2001 | Res. Exenta N°325 | Contrato de mantenimiento de sistema integrado de contabilidad gubernamental y recursos humanos. Contiene modificaciones según Res. Exenta 330/2002 y 441/2007 | 10/12/2001 | 10/12/2009 . Contrato con cláusula de renovación automática y sucesiva por 12 meses | UF | 10 UF + IVA mensuales, valor que da derecho a 10 horas de consultoría al mes. Las horas adicionales, tendrán el costo de 1UF + IVA | Cege Consultores S.A. | -- | -- | -- | 96.907.290-4 | CARLOS ALBERTO GUTIERREZ BUSTAMANTE CARLOS HUMBERTO GUTIERREZ SERRANO | ver enlace | ver enlace | Situación particular |
| 01/12/2006 | Res. Exenta N°456 | Contrato de arrendamiento de espacios comunes y piso 13 Agustinas 853 | 01/12/2006 | 30/11/2009. Contrato con cláusula de renovación automática por periodos de 12 meses | Pesos | $200.000 mensuales a contar de marzo 2007, reajustable una vez al año a contar del 01/12/07 | Comunidad Edificio Imperio N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Contrato relativo a bien inmueble |
| -- | -- | Pago gastos comunes, Agustinas N° 853, piso 2 | -- | -- | Pesos | $390.320 | Comunidad Edificio Imperio N°2. | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gastos comunes Agustinas N° 853, piso 2, mes de junio |
| -- | -- | Pago gastos comunes, Agustinas N° 853, piso 2 espacios comunes | -- | -- | Pesos | $282.542 | Comunidad Edificio Imperio N°2. | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gastos comunes Agustinas N° 853, piso 2 espacios comunes, mes de junio |
| -- | -- | Pago gastos comunes, Agustinas N° 853, piso 12 | -- | -- | Pesos | $654.259 | Comunidad Edificio Imperio N°2. | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gastos comunes Agustinas N° 853, piso 12, mes de junio |
| 01/07/2004 | Res. Exenta N°221 | Contrato de Arrendamiento estacionamiento | 01/07/2004 | 30/06/2010. Contrato con cláusula de prórroga en iguales condiciones y periodo | Pesos | $59.000 con gastos comunes incluidos | -- | Baglina | Cornejo | Constanza | 6.375.462-5 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Contrato relativo a bien inmueble |
| 06/06/2002 | Res. Exenta N°128 | Contrato de acceso a base de datos DICOM. Contiene modificación s/ Res. Exenta 548/2008 | 06/06/2000 | 05/06/2010. Contrato con cláusula de renovación automática por 12 meses | UF | 2 UF + IVA por la primera clave de acceso contratada. | Equifax Chile S.A. | -- | -- | -- | 85.896.100-9 | EQUIFAX SOUTH AMERICA INC. EQUIFAX DE CHILE S. A. | ver enlace | ver enlace | Situación particular |
| 04/08/2000 | Res. Exenta N°179 | Contrato de Arrendamiento de "Sistema de Comunicaciones". Contiene modificaciones s/ Res. Exenta 222/2002 y 629/2008 | 04/08/2000 | 04/08/2010. Cláusula de renovación automática por periodos iguales y sucesivos de 12 meses cada uno | UF | TARIFAS: Valor de la Instalación: 9UF + IVA ; Renta Mensual: 10UF + IVA EQUIPOS CONTRATADOS: Renta Mensual: 3,5 UF + IVA. | Teleductos S.A. | -- | -- | -- | 88.983.600-8 | GTD GRUPO TELEDUCTOS SA | ver enlace | ver enlace | Situación particular |
| 09/06/2010 | Res. Exenta N°340 | Publicación en el Diario Oficial renuncia Sr. Enrique Vergara al cargo de Fiscal Nacional Económico. | -- | -- | Pesos | $ 115.561 | Empresa Periodística La Nación S.A. | -- | -- | -- | 90.694.000-0 | FISCO DE CHILE ; SOCIEDAD DE INVERSIONES COLLIGUAY S.A. ENRIQUE ALCALDE UNDURRAGA | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular |
| 15/06/2010 | Res. Exenta N°355 | Receptora Judicial | -- | -- | Pesos | $ 20.000 | -- | Ortiz | Madrid | Juana | 4.895.080-9 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular |
| 15/06/2010 | Res. Exenta N°356 | Receptora Judicial | -- | -- | Pesos | $ 30.000 | -- | Alvarez | Pino | Claudia | 10.231.802-1 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad | -- | -- | Pesos | $1.103 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de junio |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad | -- | -- | Pesos | $204.143 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de junio |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad | -- | -- | Pesos | $1.103 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de junio |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad | -- | -- | Pesos | $1.103 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de junio |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad | -- | -- | Pesos | $83.933 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de junio |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad | -- | -- | Pesos | $362.850 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de junio |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad | -- | -- | Pesos | $486.355 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de junio |
| -- | -- | Almuerzo atención autoridades | 01/06/2010 | -- | Pesos | $22.350 | Sociedad de Inversiones Bouzo Hermanos S.A. | -- | -- | -- | 96.943.170-k | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gastos de representación |
| -- | -- | Adquisición de Café | 11/06/2010 | -- | Pesos | $65.855 | Distribuidora de Productos Allimenticios León Parro S.A. | -- | -- | -- | 93.803.000-6 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gastos de representación |
| -- | -- | Adquisición de Galletas | 11/06/2010 | -- | Pesos | $22.574 | Proveedores Integrales PRISA S.A. | -- | -- | -- | 96.556.940-5 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gastos de representación |
| -- | -- | Adquisición de Bebidas | 10/06/2010 | -- | Pesos | $56.763 | DIMERC S.A. | -- | -- | -- | 96.670.840-9 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gastos de representación |
| 15/07/2010 | Res. Exenta N°433 | Traslado de anexos telefónicos al interior de las oficinas de Agustinas 853, piso 2 y 12 | -- | -- | Pesos | $ 77.350 | -- | Brito | López | Andrés Bernardo | 12.408.104-1 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular |
| 21/07/2010 | Res. Exenta N°446 | Publicación en el Diario Oficial de Decreto N°132 por designación en forma provisoria y transitoria al cargo de Fiscal Nacional Económico | -- | -- | Pesos | $ 154.081 | Empresa Periodística La Nación S.A. | -- | -- | -- | 90.694.000-0 | EL NORTINO S.A., BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A., EMPRESA PERIODISTICA LA VOZ S.A., DERECHO DIGITAL S.A., DISTRIBUIDORA VIA DIRECTA LIMITADA, SOCIEDAD DE ESPECTACULOS SOEL LIMITADA. | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853 | -- | -- | Pesos | $ 351.350 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de julio |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070 | -- | -- | Pesos | $ 244.419 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de julio |
| -- | -- | Pago de telefonía móvil | -- | -- | Pesos | $ 260.437 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | -- | -- | -- | 98.806.980-2 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de julio |
| -- | -- | Pago de telefonía, redes y datos | -- | -- | Pesos | $ 1.269.317 | GTD MANQUEHUE | -- | -- | -- | 93.737.000-8 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de julio |
| -- | -- | Atención a autoridades | -- | -- | Pesos | $ 15.000 | Rosa Ester Alcota Cortés | -- | -- | -- | 6.619.974-6 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de julio |
| -- | -- | Compra de servilletas y té de hierbas | -- | -- | Pesos | $ 4.066 | Hipermercado Huérfanos LTDA. | -- | -- | -- | 76.480.870-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de julio |
| 02/08/2010 | Res. Exenta N°480 | Páguese gasto por servicios notariales | -- | -- | Pesos | $ 200.000 | Cammas | Montes | Manuel C.P. | 4.013.444-1 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| 12/08/2010 | Res. Exenta N°497 | Páguese gasto por diligencias receptoriales | -- | -- | Pesos | $ 40.000 | Ortiz | Madrid | Juana | 4.895.080-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| 12/08/2010 | Res. Exenta N°498 | Páguese gasto por diligencias receptoriales | -- | -- | Pesos | $ 156.000 | Ortiz | Madrid | Juana | 4.895.080-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_Piso12 | -- | -- | Pesos | $ 504.250 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de agosto_Agustinas_Piso12 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_SC | -- | -- | Pesos | $ 83.440 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de agosto_Agustinas_SC |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_Ofic200A | -- | -- | Pesos | $ 637.772 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de agosto_Agustinas_Ofic200A |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic232 | -- | -- | Pesos | $ 1.121 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de agosto_Agustinas1070_Ofic232 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic21A | -- | -- | Pesos | $ 1.121 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de agosto_Agustinas1070_Ofic21A |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic212 | -- | -- | Pesos | $ 325.628 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de agosto_Agustinas1070_Ofic212 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic247 | -- | -- | Pesos | $ 1.121 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de agosto_Agustinas1070_Ofic247 |
| -- | -- | Pago de telefonía móvil_1 | -- | -- | Pesos | $ 389.711 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | -- | -- | -- | 96.806.980-2 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de agosto_Pago1 |
| -- | -- | Pago de telefonía móvil_2 | -- | -- | Pesos | $ 221.924 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | -- | -- | -- | 96.806.980-2 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de agosto_Pago2 |
| -- | -- | Pago de telefonía, redes y datos | -- | -- | Pesos | $ 1.184.316 | GTD MANQUEHUE S.A. | -- | -- | -- | 93.737.000-8 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de agosto |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 2_Ofic201 | -- | -- | Pesos | $ 512.423 | COM.EDIF.IMPERIO N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de agosto |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 2_Ofic202 | -- | -- | Pesos | $ 708.279 | COM.EDIF.IMPERIO N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de agosto |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 12_Ofic1201 | -- | -- | Pesos | $ 1.207.008 | COM.EDIF.IMPERIO N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de agosto |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 1070 | -- | -- | Pesos | $ 368.980 | COPROP. EDIF.YRARRAZABAL | -- | -- | -- | 56.004.160-8 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de agosto |
| -- | -- | Atención a representantes de otras entidades | -- | -- | Pesos | $ 12.600 | Rosa Ester Alcota Cortés | -- | -- | -- | 6.619.974-6 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gasto de representación mes de agosto |
| 23/09/2010 | Res. Exenta N°627 | Páguese gasto por diligencias receptoriales | -- | -- | Pesos | $ 168.000 | Ortiz | Madrid | Juana | 4.895.080-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| 23/09/2010 | Res. Exenta N°626 | Páguese gasto por servicios notariales | -- | -- | Pesos | $ 150.000 | Barrena | Eyzaguirre | Claudio Rafael | 9.964.253-K | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| 16/09/2010 | Res. Exenta N°614 | Estudio específico | 13/08/2010 | 13/10/2010 | UF | 444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/09/2010 | Res. Exenta N°613 | Estudio específico | 19/08/2010 | 19/10/2010 | UF | 591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_Piso12 | -- | -- | Pesos | $ 474.200 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de septiembre_Agustinas_Piso12 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_SC | -- | -- | Pesos | $ 78.087 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de septiembre_Agustinas_SC |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_Ofic200A | -- | -- | Pesos | $ 647.621 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de septiembre_Agustinas_Ofic200A |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic232 | -- | -- | Pesos | $ 1.122 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de septiembre_Agustinas1070_Ofic232 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic21A | -- | -- | Pesos | $ 1.122 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de septiembre_Agustinas1070_Ofic21A |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic212 | -- | -- | Pesos | $ 312.742 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de septiembre_Agustinas1070_Ofic212 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic247 | -- | -- | Pesos | $ 1.122 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de septiembre_Agustinas1070_Ofic247 |
| Atención a representantes de otras entidades | -- | -- | Pesos | $ 90.348 | Dimerc S. A. | -- | -- | -- | 96.670.840-9 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gasto de representación mes de septiembre | ||
| Atención a representantes de otras entidades | -- | -- | Pesos | $ 60.547 | Proveedores Integrales Prisa S. A. | -- | -- | -- | 96.556.940-5 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gasto de representación mes de septiembre | ||
| Atención a representantes de otras entidades | -- | -- | Pesos | $ 33.009 | Rabie S. A. | -- | -- | -- | 81.788.500-4 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gasto de representación mes de septiembre | ||
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 2_Ofic201 | -- | -- | Pesos | $ 449.947 | Com. Edif. Imperio N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de septiembre |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 2_Ofic202 | -- | -- | Pesos | $ 621.589 | Com. Edif. Imperio N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de septiembre |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 12_Ofic1201 | -- | -- | Pesos | $ 1.059.276 | Com. Edif. Imperio N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de septiembre |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 1070 | -- | -- | Pesos | $ 368.980 | Coprop. Edificio Yrarrazabal | -- | -- | -- | 56.004.160-8 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de septiembre |
| -- | -- | Pago de telefonía, redes y datos | -- | -- | Pesos | $ 1.439.810 | Gtd Manquehue S.A. | -- | -- | -- | 93.737.000-8 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de septiembre |
| 07-10-2010 | Res. Exenta N°674 | Servicio de realización, edición, diagramación y diseño de una presentación en powerpoint para el Fiscal Nacional Económico | -- | -- | Pesos | $ 416.500 | Sociedad Los Mercaderes Limitada | -- | -- | -- | 77.613.110-5 | ver enlace | Sin modificaciones | ||
| 08-10-2010 | Res. Exenta N°679 | Páguese gasto por diligencias receptoriales | -- | -- | Pesos | $ 179.000 | Ortiz | Madrid | Juana | 4.895.080-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| 22-10-2010 | Res. Exenta N°721 | Páguese gasto por diligencias receptoriales | -- | -- | Pesos | $ 44.000 | Ortiz | Madrid | Juana | 4.895.080-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| 25-10-2010 | Res. Exenta N°728 | Páguese gasto por diligencias notariales | -- | -- | Pesos | $ 80.000 | Acharán | Toledo | María Gloria | 5.575.365-2 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_Piso12 | -- | -- | Pesos | $ 452.850 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de octubre_Agustinas_Piso12 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_SC | -- | -- | Pesos | $ 58.669 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de octubre_Agustinas_SC |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_Ofic200A | -- | -- | Pesos | $ 640.127 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de octubre_Agustinas_Ofic200A |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic232 | -- | -- | Pesos | $ 1.128 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de octubre_Agustinas1070_Ofic232 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic21A | -- | -- | Pesos | $ 1.128 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de octubre_Agustinas1070_Ofic21A |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic212 | -- | -- | Pesos | $ 237.915 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de octubre_Agustinas1070_Ofic212 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic247 | -- | -- | Pesos | $ 1.128 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de octubre_Agustinas1070_Ofic247 |
| Pago de telefonía móvi | -- | -- | Pesos | $ 192.830 | Entel PCS Telecomunicaciones S. A. | -- | -- | -- | 96.806.980-2 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de octubre_Agustinas1070_Ofic247 | ||
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 2_Ofic201 | -- | -- | Pesos | $ 486.197 | Com. Edif. Imperio N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de octubre |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 2_Ofic202 | -- | -- | Pesos | $ 671.667 | Com. Edif. Imperio N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de octubre |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 12_Ofic1201 | -- | -- | Pesos | $ 1.144.617 | Com. Edif. Imperio N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de octubre |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 1070 | -- | -- | Pesos | $ 368.980 | Coprop. Edificio Yrarrazabal | -- | -- | -- | 56.004.160-8 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de octubre |
| -- | -- | Pago de telefonía, redes y datos | -- | -- | Pesos | $ 1.327.273 | Gtd Manquehue S.A. | -- | -- | -- | 93.737.000-8 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de octubre |
| -- | -- | Pago de telefonía movil | -- | -- | Pesos | $ 1.136.484 | Telefónica Móviles Chile S. A. | -- | -- | -- | 87.845.500-2 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de octubre, se cancela servicio desde el 19 de mayo al 18 de septiembre de 2010, se anexa Nota de Crédito |
| 05/11/2010 | Res. Exenta N°752 | Páguese gasto por diligencias receptoriales | -- | -- | Pesos | $ 98.000 | Ortiz | Madrid | Juana | 4.895.080-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| 08/11/2010 | Res. Exenta N°759 | Estudio específico | -- | -- | UF | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/11/2010 | Res. Exenta N°794 | Páguese gasto por diligencias receptoriales | -- | -- | Pesos | $ 48.000 | Ortiz | Madrid | Juana | 4.895.080-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| 24/11/2010 | Res. Exenta N°801 | Páguese gasto por diligencias receptoriales | -- | -- | Pesos | $ 482.000 | Ortiz | Madrid | Juana | 4.895.080-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| 26/11/2010 | Res. Exenta N°805 | Trato directo para curso "Fundamento de Auditoría de Sistemas" | -- | -- | Pesos | $ 240.000 | Instituto de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo de Chile A.G. | -- | -- | -- | 65.672.920-1 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_Piso12 | -- | -- | Pesos | $ 504.850 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de noviembre_Agustinas_Piso12 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_SC | -- | -- | Pesos | $ 58.065 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de noviembre_Agustinas_SC |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_Ofic200A | -- | -- | Pesos | $ 663.266 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de noviembre_Agustinas_Ofic200A |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic232 | -- | -- | Pesos | $ 1.295 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de noviembre_Agustinas1070_Ofic232 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic21A | -- | -- | Pesos | $ 1.295 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de noviembre_Agustinas1070_Ofic21A |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic212 | -- | -- | Pesos | $ 221.462 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de noviembre_Agustinas1070_Ofic212 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic247 | -- | -- | Pesos | $ 1.295 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de noviembre_Agustinas1070_Ofic247 |
| -- | -- | Pago de telefonía móvi | -- | -- | Pesos | $ 509.689 | Entel PCS Telecomunicaciones S. A. | -- | -- | -- | 96.806.980-2 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de noviembre, se cancela servicio del mes de septiembre de 2010 |
| -- | -- | Atención a representantes de otras entidades | -- | -- | Pesos | $ 88.000 | Restaurant Cebicheria La Mar | -- | -- | -- | 77.391.310-2 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gasto de representación mes de noviembre |
| -- | -- | Atención a representantes de otras entidades | -- | -- | Pesos | $ 124.218 | Dimerc S. A. | -- | -- | -- | 96.670.840-9 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gasto de representación mes de noviembre |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 2_Ofic201 | -- | -- | Pesos | $ 308.937 | Com. Edif. Imperio N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de noviembre |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 2_Ofic202 | -- | -- | Pesos | $ 426.787 | Com. Edif. Imperio N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de noviembre |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 12_Ofic1201 | -- | -- | Pesos | $ 727.305 | Com. Edif. Imperio N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de noviembre |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 1070 | -- | -- | Pesos | $ 368.980 | Coprop. Edificio Yrarrazabal | -- | -- | -- | 56.004.160-8 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de noviembre |
| -- | -- | Pago de telefonía, redes y datos | -- | -- | Pesos | $ 1.515.463 | Gtd Manquehue S.A. | -- | -- | -- | 93.737.000-8 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de noviembre |
| 01/12/2010 | Res. Exenta N°832 | Páguese gasto por diligencias receptoriales | -- | -- | Pesos | $ 133.000 | Ortiz | Madrid | Juana | 4.895.080-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| 17/12/2010 | Res. Exenta N°899 | Estudio específico | -- | -- | UF | 576,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 22/12/2010 | Res. Exenta N°907 | Páguese gasto por diligencias receptoriales | -- | -- | Pesos | $ 362.000 | Ortiz | Madrid | Juana | 4.895.080-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| 29/12/2010 | Res. Exenta N°930 | Páguese gasto por diligencias receptoriales | -- | -- | Pesos | $ 40.000 | Ortiz | Madrid | Juana | 4.895.080-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| 29/12/2010 | Res. Exenta N°929 | Páguese gasto por diligencias receptoriales | -- | -- | Pesos | $ 84.000 | Ortiz | Madrid | Juana | 4.895.080-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| 29/12/2010 | Res. Exenta N°932 | Contrato de arrendamiento de oficinas piso 9 Agustinas N°853 | 24/11/2010 | 31/12/2012 | UF | 55 UF Mensuales | Parra | Santos | Jaime | 3.837.671-3 | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular | ||
| 29/12/2010 | Res. Exenta N°933 | Contrato de arrendamiento de oficinas piso 2 Agustinas N°853 | 24/11/2010 | 31/12/2013 | UF | 66 UF Mensuales | Molina | Zaldivar | Carlos | 9.907.867 | ver enlace | Sin modificaciones | Contrato suscrito con tres personas naturales: Carlos Molina Zaldivar, Víctor Ríos Salas y Germán Molina Valdivieso | ||
| 30/12/2010 | Res. Exenta N°936 | Páguese el gasto por el servicio de desayuno, almuerzo y tarde por celebración del aniversario de la Fiscalía Nacional Económica | -- | -- | Pesos | $ 3.924.620 | Rosa Ibar de Frigerio e Hijos S.A. | -- | -- | -- | 96.571.020-5 | SOCIOS: GONZALO FRIGERIO IBAR ,CONSTANZA FRIGERIO IBAR ,ROSA EUGENIA IBAR PINOCHET, ALEJANDRO FRIGERIO IBAR ,FELIPE FRIGERIO IBAR ,CONSTANZA EUGENIA FRIGERIO IBAR SOCIEDADES: CENTRO DE ARTES VISUALES DE SANTIAGO S A | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular |
| 30/12/2010 | Res. Exenta N°943 | Páguese gasto por servicios de coffee break, arriendo de salón, implementación y banquetería del Día de la Competencia 2010 | -- | -- | Pesos | $ 5.629.951 | Hotelera Host San Cristóbal Ltda. | -- | -- | -- | 76.499.930-4 | SOCIOS: RHP FOREIGN LESEE LLC , HOST CLP BUSINESS TRUST , RHP FOREIGN LESSEE LLC , HOST CLP BUSINESS TRUST | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular |
| 30/12/2010 | Res. Exenta N°946 | Estudio específico | -- | -- | UF | 391,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/12/2010 | Res. Exenta N°947 | Servicios de digitación | -- | -- | Pesos | $ 1.453.747 | Burotemps Empresa de Servicios Transitorios Limitada | -- | -- | -- | 76.714.250-1 | ASESORIAS ADMINISTRATIVAS GUARDIA VIEJA LIMITADA , CONTRATACION Y SERVICIOS S A | ver enlace | Sin modificaciones | Situación particular |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_Piso12 | -- | -- | Pesos | $ 508.080 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de diciembre_Agustinas_Piso12 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_SC | -- | -- | Pesos | $ 74.032 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de diciembre_Agustinas_SC |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°853_Ofic200A | -- | -- | Pesos | $ 619.572 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de diciembre_Agustinas_Ofic200A |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic232 | -- | -- | Pesos | $ 1.114 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de diciembre_Agustinas1070_Ofic232 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic21A | -- | -- | Pesos | $ 1.114 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de diciembre_Agustinas1070_Ofic21A |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic212 | -- | -- | Pesos | $ 211.105 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de diciembre_Agustinas1070_Ofic212 |
| -- | -- | Pago de consumos básicos de electricidad Agustinas N°1070_Ofic247 | -- | -- | Pesos | $ 1.114 | Chilectra S.A. | -- | -- | -- | 96.800.570-7 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de diciembre_Agustinas1070_Ofic247 |
| -- | -- | Pago de telefonía móvil | -- | -- | Pesos | $ 416.764 | Entel PCS Telecomunicaciones S. A. | -- | -- | -- | 96.806.980-2 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de diciembre, se cancela servicio del mes de octubre de 2010 |
| -- | -- | Presentes Aniversario Institución | -- | -- | Pesos | $ 104.600 | Agendas y artículos de cuero Fontet S. A. | -- | -- | -- | 96.535.610-k | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gasto de representación mes de diciembre |
| -- | -- | Atención a representantes de otras entidades | -- | -- | Pesos | $ 56.149 | Dimerc S. A. | -- | -- | -- | 96.670.840-9 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gasto de representación mes de diciembre |
| -- | -- | Reunion autoridades con el personal de la Institución | -- | -- | Pesos | $ 542.075 | Hotelera San Francisco S. A. | -- | -- | -- | 99.511.100-4 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gasto de representación mes de diciembre. |
| -- | -- | Atención Sr. Fiscal Nacional Económico | -- | -- | Pesos | $ 4.330 | Café Haití Ahumada Ltda. | -- | -- | -- | 80.147.100-5 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gasto de representación mes de diciembre |
| -- | -- | Atención Sr. Fiscal Nacional Económico | -- | -- | Pesos | $ 1.820 | Hipermercado Huerfanos Ltda. | -- | -- | -- | 76.480.870-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gasto de representación mes de diciembre |
| -- | -- | Atención Sr. Fiscal Nacional Económico | -- | -- | Pesos | $ 2.730 | Hipermercado Huerfanos Ltda. | -- | -- | -- | 76.480.870-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gasto de representación mes de diciembre |
| -- | -- | Atención Sr. Fiscal Nacional Económico | -- | -- | Pesos | $ 3.578 | Hipermercado Huerfanos Ltda. | -- | -- | -- | 76.480.870-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Gasto de representación mes de diciembre |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 2_Ofic201 | -- | -- | Pesos | $ 344.106 | Com. Edif. Imperio N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de diciembre |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 2_Ofic202 | -- | -- | Pesos | $ 475.371 | Com. Edif. Imperio N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de diciembre |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 853 Piso 12_Ofic1201 | -- | -- | Pesos | $ 810.101 | Com. Edif. Imperio N°2 | -- | -- | -- | 56.015.770-3 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de diciembre |
| -- | -- | Gastos comunes Agustinas 1070 | -- | -- | Pesos | $ 368.980 | Coprop. Edificio Yrarrazabal | -- | -- | -- | 56.004.160-8 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de diciembre |
| -- | -- | Pago de telefonía, redes y datos | -- | -- | Pesos | $ 1.739.677 | Gtd Manquehue S.A. | -- | -- | -- | 93.737.000-8 | -- | ver enlace | Sin modificaciones | Mes de diciembre |
